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-2024年6月21日在洮北区第六届人大常委会第十八次会议上
洮北区财政局局长 周宏岩
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向区人大常委会作洮北区2023年决算情况的报告，请予审议。
2023年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大二次会议精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，有效实施积极的财政政策，持续优化财政支出结构，优先保障“三保”支出，在社会保障及就业、住房、粮油物资储备等领域支出保持了增长，有效保障了人民群众的基本生活需求，稳步推进了现金网,现金信誉网：经济平稳运行。
一、2023年洮北区决算情况
（一）一般公共预算收支情况
1.收入情况
2023年全区一般公共预算收入359320万元，同比增收20314万元，增长6%。其中：地方级财政收入完成18239万元，完成调整预算的101.3%，同比减收930万元，下降4.9%；上级补助收入263074万元，同比增长18%；地方政府一般债券转贷收入12100万元；动用稳定调节基金10593万元；调入资金3448万元；上年结余资金51866万元。在地方级财政收入中，税收收入完成10516万元，完成调整预算的97.5%，同比增收796万元，增长0.8%；非税收入完成7723万元，完成调整预算的107.1%，同比减收1726万元，下降18.2%。非税收入下降的主要原因是东风乡一次性征地收入的影响导致上年收入基数偏高。
2.支出情况
2023年全区一般公共预算支出268839万元，同比减支7354万元，下降2.7%。
从支出功能分类科目看：一般公共服务支出23218万元，同比下降2.8%；国防支出326万元，同比下降21.5%；公共安全支出1018万元，同比增长2.4%；教育支出60171万元，同比下降2.8%；科学技术支出213万元，同比增长59%；文化体育与传媒支出762万元，同比下降20.6%；社会保障和就业支出62163万元，同比增长8.8%；卫生健康支出21800万元，同比下降0.6%；节能环保支出506万元，同比下降60.3%；城乡社区事务支出9288万元，同比增长21.9%；农林水事务支出76334万元，同比下降14.1%；交通运输支出3065万元，同比增长12.9%；资源勘探信息支出42万元，同比增长250%；商业服务业事务支出178万元，同比增长41.3%；金融支出10万元，同比增长100%；自然资源海洋气象等支出200万元，同比增长263.6%；住房保障支出3282万元，同比增长39.6%；粮油物资储备支出200万元，同比增长110.5%；灾害防治及应急管理支出904万元，同比增长56.1%；债务付息支出5148万元，同比增长0.002%；债务发行费用支出11万元，同比增长90.9%。
从支出经济分类科目看：机关工资福利支出25463万元，同比下降1.8%；机关商品和服务支出15848万元，同比增长18.2%；机关资本性支出16296万元，同比下降46.1%；事业单位经常性补助支出101456万元，同比下降3.5%；事业单位资本性补助支出4799万元，同比下降19.9%；企业补助支出1066万元，同比增长163.2%；个人和家庭的补助支出70818万元，同比增长5.3%；社会保障基金补助支出27934万元，同比增长23.3%；债务利息及费用支出5159万元，同比增长0.2%。
3、平衡情况
2023年全区财力总计359320万元，其中：一般公共预算地方级财政收入18239万元，返还性收入2796万元，一般性转移支付收入237690万元，专项转移支付收入22588万元，债务转贷收入12100万元，上年结转收入51866万元，调入预算稳定调节基金10593万元，调入资金3448万元。当年全区支出总计359320万元，其中：一般公共预算支出268839万元，上解上级支出342万元，债务还本支出5718万元，调出资金2175万元，补充预算稳定调节基金18257万元，结转下年支出63989万元。收支相抵，实现当年财政收支平衡。
（二）政府性基金收支情况
2023年政府性基金预算收入35301万元，同比下降15.9%。其中:城市基础设施配套费收入7万元，同比下降95.07%；上级补助收入2945万元，同比下降3.1%；债务转贷收入19600万元，同比下降25.2%；调入资金2175万元；上年结余10574万元。本年政府性基金支出35301万元，其中：城乡社区支出875万元，同比下降48.9%；农林水支出92万元，同比增长100%；其他支出26276万元，同比下降3.5%；债务付息支出2039万元，同比增长98.7%；抗疫特别国债支出70万元，同比下降94.6%；债务发行费用17万元，调出资金146万元，年终结余5786万元。
（三）政府债务情况
2023年，全区政府债务总额233728万元，其中：一般债务157628万元，专项债务76100万元。当年新增政府债券31700万元（一般债券12100万元，专项债券19600万元）。以融资的方式偿还当年到期的政府债务本金5700万元，年末结算中一次性偿还到期政府债券利息7224.64万元。全区政府法定债务率58%，低于法定限额，债务风险可控。
二、2023年重点工作回顾
（一）有效实施积极财政政策
一是做大做强财政收入蛋糕。大力涵养优质税源，密切配合税务部门精抓细管，紧盯重点税源，严防税收流失；大力统筹盘活财政资金，加强部门和单位对资源统一管理，切实增加可用财力。二是国有资产管理系统稳步推进。2023年对区属253家行政事业单位国有资产进行清查，摸清国有资产底数。坚持严控资产购置、优化资源配置、盘活闲置资产、厉行节约的原则，实现资产信息化、系统化。三是有效发挥政府债券作用。当年新增政府债券31700万元，主要用于农村饮水安全、百村提升和电池产业园等项目建设。
（二）兜牢“三保”支出底线
牢固树立政府“过紧日子”思想，持续压减“三公”经费和一般性支出，强化预算约束，切实做好区级“三保”工作。2023年，一般公共预算支出中“三保”支出186735万元，其中，保基本民生83146万元，保工资99097万元，保运转4492万元，基本民生支出有效保障，人员工资及时发放，机构运转平稳正常，有效兜牢了“三保”底线。
（三）助力推进乡村振兴
一是衔接推进乡村振兴。拨付上级下达衔接推进乡村振兴补助资金财政涉农整合资金5230万元，助力乡村振兴。二是落实各项惠农补贴政策，提高粮食综合生产能力。2023年拨付农业发展资金32919万元，其中：农业生产、水利发展资金6329万元，农机购置补贴资金3948万元，耕地地力保护补贴资金19008万元，实际种粮农民一次性补贴1218万元，保护性耕作资金和设施园艺补助资金1616万元，农村基础设施建设资金800万元。三是扶持村集体经济。拨付农村综合改革转移支付资金1530万元，发展12个美丽乡村、小型公益事业和扶持8个村集体经济建设，全面提升示范村基础设施建设，创建高质高效典型村。四是加强农村人居环境整治。拨付农村人居环境整治和“厕所革命”专项资金550万元，改造农村户用厕所800座。深入开展“六清”、“春季战役”等系列农村环境整治活动，对农村生活垃圾，村内沟塘、畜禽养殖粪污等废弃物进行清理，人居环境质量持续改善。
（四）深入推进预算管理体制改革
一是将财政制度规范与信息系统建设紧密结合，积极推进预算一体化系统建设。完成了预算一体化线上2023年度部门预算的编制、批复以及预算执行等信息化管理工作 ，实现了预算数据的规范、统一，并在预算一体化系统化中实现政府采购工作、国有资产管理工作有效并轨。二是大力优化支出结构，坚持过“紧日子”思想。从严控制一般性支出，坚持量入为出、精打细算、节用裕民的原则，削减非刚性、无效支出，加强“三公”经费管理，严格执行上级部门要求的一般性支出只减不增政策。三是完善乡镇财政基本信息。按照省财政厅《现金网,现金信誉网编报2022年度乡镇财政基本信息的通知》要求，对每个乡镇8套表格信息进行采集、审核，集中统一通过预算一体化系统上传省厅。四是实行国库集中支付制度。建立零余额账户240个，与预算一体化系统实施有效衔接。五是执行预决算公开制度。严格执行政府预（决）算和部门预（决）算在人大批复后20日内向社会公开。
（五）强化政府债务防控
加强政府债务风险分析研判，压实主体责任，从资金源头加强监管，阻断新增隐性债务路径，对新增隐性债务保持高压监管，坚决遏制隐性债务增量。2023年洮北区充分梳理债务总量，按照稳步偿还的原则，测算统计增收途径，对2023年到期的法定债务5700万元，通过发行再融资债券的方式偿还。
2023年现金网,现金信誉网：决算情况总体较好，但同时也存在一些矛盾和问题：一是区域经济总量小、税收收入有限；二是受经济环境下行和减税降费政策影响，导致收入增长乏力；三是财政收入结构不合理，非税收入来源单一；四是贯彻落实国家、省出台的普惠性民生政策和到期应偿还的政府债务，导致财政刚性支出逐年增长，收支矛盾十分突出；五是财政资金紧张，调度难度加大，预算执行缓慢等等。
主任、各位副主任、各位委员，2023年的工作已经结束，2024年财政部门将继续认真贯彻落实区委、区政府决策部署，严格执行区人大批准的预算，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，统筹经济社会发展和政策调节力度，继续做好兜牢“三保”支出底线工作，有效防控重点风险，不断开创财政改革发展的新局面，为实现洮北高质量发展，让全区人民生活得更加美好而不懈奋斗！
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