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——2024年8月29日在洮北区第六届人大常委会第十九次会议上
洮北区财政局局长 周宏岩
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向区人大常委会报告洮北区2024年上半年财政预算执行情况，请予审议。
上半年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，有效实施积极的财政政策，硬化预算约束，兜牢“三保”支出底线，着力保障和改善民生，统筹推进现金网,现金信誉网：经济平稳运行。
一、一般公共预算执行情况
上半年，洮北区一般公共预算地方级财政收入完成12105万元，完成序时进度的60.3%，超过序时进度15.3个百分点，同比增收2266万元，增长23%。主要增长因素是国有资源（资产）有偿使用收入同比增收1899万元，增长50%。一般公共预算支出完成154362万元，同比增加26092万元，增长20.3%。
（一）财政收入完成情况
1、税收收入完成5447万元，同比增收443万元，增长8.9%。增长主要因素：一是白城市洮北区吉诚中小企业孵化基地有限公司补缴税款。二是中央储备粮白城洮北直属库有限公司本期因出让国有土地使用权产生一次性收入缴纳税款。三是本期房屋买卖行为较去年同期增多，本期辖区内的部分保险公司呈现增收状态，车船使用和牌照税同比增长。
2、非税收入完成6658万元，同比增收1823万元，增长37.7%。对现金网,现金信誉网：非税收入影响较大的为国有资源（资产）有偿使用收入（各乡镇、国有林总场上缴的土地承包费、革命公墓的墓地收入、利息收入等）完成5695万元，同比增收1899万元，增长50%，是非税收入整体增收的主导因素。
（二）财政支出执行情况
洮北区一般公共预算支出完成154362万元，同比增加26092万元，增长20.3%。增长主要因素是教育、农林水、卫生健康等支出增加导致支出整体增长。支出项目执行情况是：
一般公共服务支出10145万元，同比减支2330万元；国防支出3万元，同比减支46万元；公共安全支出366万元，同比减支109万元；教育支出30397万元，同比增支796万元；科学技术支出73万元，同比减支45万元,；文化旅游体育与传媒支出444万元，同比增支101万元；社会保障和就业支出31336万元，同比减支615万元；卫生健康支出11147万元，同比增支1303万元；节能环保支出233万元，同比减支75万元；城乡社区支出3117万元，同比减支320万元；农林水支出60248万元，同比增支25107万元；交通运输支出1942万元，同比减支535万元；商业服务业等支出201万元，同比增支92万元；住房保障支出1172万元，同比减支35万元；粮油物资储备支出186万元，同比增支6万元；灾害防治及应急管理支出779万元，同比增支424万元；债务付息支出2573万元。
二、政府债务管理情况
截止6月末，全区政府债务余额228118万元。其中：一般债务152009万元，专项债务76109万元。新增政府债券限额2900万元，其中：一般债券2000万元，落实项目1个；专项债务900万元，落实项目1个。上半年洮北区到期应偿还本金20000万元，其中：一般债券9000万元，专项债券11000万元。实际偿还本金2000万元，其中：一般900债券万元，专项债券1100万元，剩余18000万元通过再融资方式置换。应偿还利息7705万元，其中：一般债券利息5245万元，专项债券利息2460万元。本息合计实际偿还9700万元。全区政府法定债务余额均控制在限额以内，政府法定债务风险可控。
三、重点工作落实情况
（一）实施财政政策，稳定经济大盘
积极落实组合式税费政策，释放政策红利，纾解企业困难，加大与税务部门的协同力度，保障退税业务办理效率，上半年实现退税243万元。在综合考虑基数、政策等因素影响的基础上，按月对收入情况开展形势分析，紧密结合本区收入结构实际，加强科学统筹，切实提高组织收入的科学性和前瞻性。
（二）保基本兜底线，支持改善民生
加强财政资源统筹，优化支出结构，优先保障“三保”支出。一是保障区内人员工资足额及时发放，上半年工资性支出45532万元。二是确保各项民生保障政策措施落实到位。上半年拨付7377.6万元，其中：拨付城乡最低保障专项资金5165.9万元、社区居家养老服务中心养老助餐专项440.9万元，残疾人两项补助829.8万元、拨付社工岗工资878.5万元、高龄老人津贴62.5万元，确保全区城乡居民的基本生活、维护了社会稳定。三是支持教育优先发展。拨付专项资金2485.99万元，用于支持增加普惠性学前教育、巩固完善义务教育、改善教育薄弱环节与能力提升、现代职业教育以及保障学生上下学安全，全面落实学生教育的各项优惠政策。四是加强就业扶持政策。上半落实各项资金8967.43万元，保障机关事业单位养老保险补助资金、扶贫公益岗工资待遇，帮助1300余人完成就业，为就业困难人员提供生活保障，有效促进了就业扶持政策的落实。五是支持卫生健康建设。加强卫生体系保障机制，拨付资金6025.68万元，保障了基本公共卫生、计划生育、基本药物、独生子女奖励、乡镇卫生人员生活补助等各项支出。六是支持完善住房保障体系。拨付资金1207万元，支持农村危房改造和住房改革支出。
（三）支持农业农村，助力乡村振兴
一是按照乡村振兴和衔接资金管理有关要求，支持保障农业农村发展建设。上半年到位衔接推进乡村振兴补助资金7219万元（中央级6145万元，省级1074万元）。二是到位支农补助资金38078万元，生产者补贴资金13076万元，用于种植者玉米、大豆和稻谷种植补贴和高标准农田等项目建设，为现金网,现金信誉网：农业农村经济发展建设提供资金支持。三是到位农村综合改革转移支付资金1402万元，农村人居环境整治518万元,“厕所革命”专项资金102.8万元，用于美丽乡村和小型公益事业项目建设、农村改厕整村推进项目建设。四是发放脱贫小额贷款410万元，惠及脱贫（监测）户87户。金融服务站放款9400万元，惠及农户963户。
四、存在的问题
（一）税收收入增幅小。一直以来，洮北区缺少支柱型产业，税收收入规模小、增量少。
（二）非税收入结构单一。1-6月份非税收入完成6658万元，占地方级收入的55%。其中，国有资源（资产）有偿使用收入为5695万元，占本区非税收入的85.5%，各乡镇集中上缴土地承包费等在短时间内导致收入增长较快，从长远来看不利于收入结构的优化及可持续发展。
（三）刚性支出持续增长，收支矛盾十分突出。上半年刚性支出增加7403.9万元，其中，事业绩效增加4325.7万元，中人一补一、记息及发放待遇增加2612.2万元，退休人员调待增加466万元，财力补助尚未落实，年初“三保”支出财力尚有缺口，收支矛盾进一步加大。
五、下半年重点工作安排
（一）落实积极财政政策，努力涵养财源增长点
落实中央、省级财政政策，坚持稳中求进工作总基调，积极争取资金，有效实施财政政策释放“红利”，保持宏观政策连续性和稳定性,培育经济发展新动力。强化组织收入，确保颗粒归仓。
（二）优先保障“三保”支出，做好重点领域资金保障
兜牢“保基本民生、保工资、保运转”支出底线，财政资金优先向国家和省出台的民生政策倾斜，对教育、养老、医疗卫生、住房等民生事项，按共同财政事权支出责任予以足额保障。认真落实退休人员基本养老金调整待遇政策，支持卫生事业建设，做好基本公共卫生服务经费财政补助标准保障工作。
（三）科学安排财政支出，支持经济社会全面发展
一是教育方面。继续巩固城乡义务教育经费保障机制，落实好生均拨款制度和困难学生资助政策，促进教育公平和高质量发展。二是就业方面。坚持居民就业优先政策，支持各项创新扶持措施。三是文体方面。支持文旅、体育事业健康发展，提升基本公共服务均等化水平。四是防灾治理方面。支持推进自然灾害防治体系建设，加强应急救援能力和装备配置，支持改善防汛短板，增强御水抗旱灾害能力。五是预算执行方面。强化预算约束，严格执行党政机关过紧日子思想，提高财政资金管理水平。六是债券方面。用好地方政府专项债券，尽快实现债券资金的效益化，提高债券资金使用效益，同时，做好化解风险防控工作，严防“化债风险”发生。七是资金方面。强化财政资金导向，完善财政金融政策，补齐农业农村等领域短板，为区域经济高质量发展提供有力保障。
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