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—2024年12月2日在洮北区第六届人大常委会第二十二次会议上
洮北区财政局局长 尤作德
主任、各位副主任、各位委员：
受区政府委托，我向区人大常委会报告洮北区2024年财政预算调整方案（草案），请予审议。
一、相关文件依据
依据《中华人民共和国预算法》、《现金网,现金信誉网：办公厅现金网,现金信誉网进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70号）、《现金网,现金信誉网：现金网,现金信誉网加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)等相关法律、文件规定。
二、预算调整事由
（一）受体制影响，区六届三次人民代表大会在2023年12月26日召开，当年财政决算尚未完成，下一年度预算草案数据均为预计金额。
（二）按照国家、省和市级政府部署安排，对机关事业单位在职人员工资、绩效和退休人员生活补助进行调整。
（三）上级转移支付陆续下达，年初未预料的临时性工作等根据执行情况需要调整。
（四）根据政府性基金“以收定支”原则，支出也相应进行调整。
（五）围绕区委、区政府中心工作，根据各部门、各单位实际工作需要，相应调整各部门、各单位财政支出。
三、一般公共预算收支调整方案
现将洮北区2023年第六届人民代表大会第三次会议通过的2024年预算草案调整如下：
（一）预算收入调整情况
区一般公共预算财政总收入由年初166675万元预计调整为380428万元，调增213753万元，其中：
1、一般公共预算地方级财政收入18540万元调整为30063万元，调增11523万元（具体明细见附表一）。财政收入大幅增长的主要原因是洮北区通过流转东风乡、金祥乡、林海镇、德顺乡、洮河镇5个乡镇约4800公顷国有农用地15年经营权，总流转金额30000万元，其中今年实现流转金额10000万元。
2、一般性转移支付收入中可统筹使用财力部分由年初预算76721万元预计调整为107710万元，增加30989万元。调增因素是年初预算以实际接收指标文数据为准，后期陆续到达均衡性、县级补助以及产量大县奖励等上级补助作为调增项目收入。
3、一般性转移支付收入中的财政事权和专项转移支付收入由年初预算71414万元预计调整为124763万元，增加53349万元。主要因素是教育系统、社会保障、农林水等转移支付指标陆续下达导致收入增加。
4、政府一般债券转贷收入18600万元。
5、预算稳定调节基金18257万元。
6、调入资金17046万元。
7、上年结转63989万元
（二）预算支出调整情况
根据收入情况，2024年区本级一般公共预算财政支出总量由年初166675万元预计调整为380428万元，调增213753万元。按照有关政策要求，今年新增收入主要用于以下几方面的支出科目：
1、一般公共预算地方级收入、预算稳定调节基金、调入资金和一般转移支付补助增加的77815万元，主要用于调增预备支出1900万元和基本民生保障、机关事业单位人员调资、偿还债务利息、上解上级支出及年中突发的临时性重点工作支出75915万元。
2、新增一般债券收入18600万元主要用于百村示范、急救中心、洮河治理、百村提升项目、道路基础设施建设等方面支出（具体明细见附表五）。
3、共同事权及专项转移支付收入增加的53349万元，主要用于各类专项支出。
4、结转下年63989万元
2024年一般公共预算财政支出调整后增加支出213753万元(具体明细见附表二、表三)。
（三）收支平衡情况
预算调整后，2024年洮北区本级一般公共预算财政收入总计预计380428万元，一般公共预算财政支出总计预计380428万元， 实现当年财政收支平衡（明细见附表三）。
四、政府性基金预算收支调整方案
2024年政府性基金预算收入由年初的4621万元预计调整为58711万元，调增54090万元。其中：政府性基金预算收入240万元调整为68万元，调减172万元，主要因素是城市基础配套费收入减少；上年结转由4381万元调整为5786万元，调增1405万元；专项债券收入19500万元；上级补助收入33357万元。按照以收定支的原则，2024年政府性基金支出相应调整为58711万元，主要用于洮北区电池产业园、查干浩特旅游开发区集中供热、双创基地等项目（明细见附表四、表五）。
五、部门预算收支调整方案
现将2024年3月29日洮北区第六届人大会常务委员会第十五次会议审议通过的2024年部门预算草案调整如下：
（一）部门预算收入调整情况
部门预算收入主要指各部门、各单位的非税收入，根据目前实际收入完成情况，部门预算收入由年初7540万元调整为18495万元，调增10955万元。
（二）部门预算支出调整情况
1、人员经费支出调整
人员经费支出由年初91616万元调整为126837万元，调增35221万元，增加的主要因素是机关事业单位退休人员生活补助兜底，新招录公务员、特岗教师以及基层治理专干，丧葬费抚恤金等（明细见附表六）。
2、基本支出调整
基本支出由年初1830万元调整为8120万元，调增6290万元（明细见附表七）。
3、项目支出调整
项目支出由年初安排的2433万元调整为22516万元，调增20083万元，调增因素为年初财力有限，项目库储备中项目未完全生成指标，年度预算执行过程中上级转移支付财力陆续到达后，根据年初提级审核情况和各部门实际工作需要增加项目支出（明细见附表八）。
以上调整方案，请予审议。
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