现金网,现金信誉网洮北区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告（书面）

2024年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，按照区委、区政府对财政工作的整体部署和洮北区“十四五”规划目标，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹资源配置，始终坚持过紧日子思想，推进预算管理现代化，兜牢“三保”支出底线，着力保障和改善民生，助力推进乡村振兴，预算执行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2024年一般公共预算地方级财政收入预计完成30063万元，同比增收11824万元，剔除一次性增长因素，增长10%，完成调整预算的100%。其中：税收收入11568万元，同比增收1052万元，增长 10%，完成调整预算的100%。增长的主要原因是部分金融企业进行所得税汇算清缴后补缴税款导致了税收收入增长；非税收入18495万元，同比增收10772万元，增长139.5%，完成调整预算的100%。非税收入大幅增长的主要原因是洮北区通过流转东风乡、金祥乡、林海镇、德顺乡、洮河镇5个乡镇约4800公顷国有农用地15年经营权，总流转金额30000万元，其中今年实现流转10000万元。

2024年全区一般公共预算财政支出预计298039万元，同比增加29200万元，增长10.86％，完成调整预算的100%。各支出项目的完成情况是：一般公共服务支出23224万元，国防支出326万元，公共安全支出1018万元，教育支出66954万元，科学技术支出213万元，文化旅游体育与传媒支出861万元，社会保障和就业支出66851万元，卫生健康支出23385万元，节能环保支出506万元，城乡社区支出4716万元，农林水支出88619万元，交通运输支出4265万元，资源勘探工业信息支出42万元，商业服务业支出261万元，自然资源海洋气象等支出200万元，住房保障支出3282万元，粮油物资储备支出200万元，灾害防治及应急管理支出2479万元，预备费2900万元，地方政府债券利息支出7703万元，发行手续费34万元。

2024年全区一般公共预算总收入预计380428万元。其中：一般公共预算地方级财政收入30063万元，一般性转移支付收入中可统筹使用财力部分107710万元，一般性转移支付收入中的财政事权和专项转移支付收入124763万元，地方政府一般债券转贷收入18600万元，调入资金17046万元，补充预算稳定调节基金18257万元，上年结转63989万元。当年一般公共预算财政支出298039万元，债券还本支出10100万元（再融资8100万元），上解支出8300万元，结转下年63989万元，一般公共预算总支出预计380428万元，收支相抵，当年财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年政府性基金预算总收入预计58711万元。其中：政府性基金收入68万元，政府性专项债券收入19500万元，上级补助收入33357万元，上年结转5786万元。按照以收定支的原则，政府性基金预算总支出预计58711万元。其中：政府性基金支出20174万元，地方政府专项债券还本支出9900万元，结转结余28637万元。

（三）地方政府债务情况

2024年全区政府债务余额246128万元。其中：一般债务161528万元，专项债务84600万元。2024年新增政府债券38100万元，其中：一般债券18600万元，专项债券19500万元。今年区本级债务应偿还地方政府债务20000万元，其中以融资的方式偿还当年到期的政府债务本金18000万元，以资金方式偿还2000万元，年末结算中偿还到期政府债券利息7737万元（含手续费34万元）。全区政府法定债务余额均控制在限额以内，政府法定债务风险可控。

（四）落实区人大决议及财政重点工作情况

1、实施财政政策，稳定经济发展

一是坚持统筹兼顾，全力以赴组织财政收入。区财税部门协调联动，加强经济运行分析研判，坚持依法征收，应收尽收，力保年度区本级税收收入圆满完成。二是规范非税收入管理。充分挖掘各类非税收入增收潜力，确保各项非税收入征收入库。三是把握政策导向，积极争取上级资金。通过加强与上级财政部门沟通对接，最大限度争取上级部门在政策、资金等各方面给予的倾斜与支持。2024年争取上级转移支付233711万元，争取地方政府新增债券资金38100万元（再融资18000万元），为现金网,现金信誉网：弥补财政收支缺口，保障财政平稳运行提供了有力支撑。

2、坚持有保有压，科学编制预算

坚持量入为出，统筹兼顾、以收定支的原则，大力优化支出结构，坚持过“紧日子”要求，严控一般性支出，增强重大战略任务财力保障；深化预算管理制度改革，落实部门和单位预算管理主体责任，完善部门预算约束机制，加强项目全生命周期管理，加快支出标准体系建设，强化项目评审及入库审核，推动预算绩效管理提质增效；全面应用预算管理一体化系统，以信息化推进预算管理现代化，强化财会监督，加强预算监管，使部门预算管理标准科学、规范透明、约束有力，从严从紧科学编制预算，完成了财政预算管理一体化线上2024年度部门预算的编制、批复以及预算执行等信息化管理工作，实现了财政预算数据的规范、统一。

3、保基本兜底线，支持改善民生

坚持以人民为中心的发展理念，全面落实中央、省、市各项民生政策，持续推进重点社会事业建设，区级社会保障水平稳步提升。全年“三保”支出186864万元。其中：保基本民生支出72695万元，占财政支出的30.7%；保工资支出106049万元，占财政支出44.8%；保运转支出8120万元，占财政支出3.4%。一是深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，引导多渠道增加普惠性学前教育资源供给，全面落实学生教育的各项优惠政策，改善基本办学条件；二是提高社会保障水平，全年安排资金52015万元用于城乡居民养老、补充提高退休人员待遇、城乡低保、就业创业补助等资金支出；三是继续推进卫生健康体系建设，加大医疗卫生投入，安排资金11479万元用于改善医疗机构服务、城乡居民基本医疗保险、医疗救助等财政政策保障；四是提升公共文化服务水平，推进城乡公共文化服务体系一体建设，完善博物馆、纪念馆免费开放支持机制；五是支持完善住房保障建设，继续推进城镇老旧小区、农村危房改造和住房改革支出。

4、坚持惠民惠农，助力乡村振兴

一是落实各项惠农补贴政策，提高粮食综合生产能力。推进脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，保持财政投入力度总体稳定，落实和完善农业支持保护制度，支持实施高标准农田建设、耕地地力保护、农业绿色发展与技术服务、现代农业产业发展、农业经营方式创新、良种技术推广等现代农业发展，保障国家粮食生产安全。2024年全区农林水支出76334万元，主要用于农业生产、水利发展、购置农机补贴、耕地地力保护补贴、实际种粮农民保护性耕作一次性补贴、设施园艺补助和农村基础设施建设。二是衔接推进乡村振兴。始终把实施乡村振兴战略作为做好“三农”工作的总抓手，今年拨付上级下达巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付资金7219万元，实施项目33个，助力乡村振兴，坚持农业农村优先发展。三是扶持村集体经济。助力农村经济发展，拨付农村综合改革转移支付资金1848万元，用于发展美丽乡村、小型公益事业和村集体经济建设，全面提升示范村基础设施建设，创建高质高效典型村。四是坚持生态优先，绿色发展。加强农村人居环境整治，拨付农村人居环境整治和“厕所革命”资金763万元，整村推进农村改厕800座，并对农村生活垃圾，村内沟塘、畜禽养殖粪污等废弃物进行清理，持续改善和提升了农村人居环境。

5、加强债务管理，遏制隐性增量

严格规范管理，加强政府债务风险分析研判，压实客观主体责任，从资金源头对新增隐性债务保持高压监管，阻断新增隐性债务路径，坚决遏制隐性债务增量。加强债务风险防控，确保精准高效预警，采取切实可行措施化解债务风险。2024年洮北区化解债务20000万元。

6、加强财政管理，提升工作质效

一是全面完成财政预算管理一体化建设。现金网,现金信誉网：各预算单位全部纳入财政预算一体化系统管理，并将当年预算指标和预算单位人员台账全部录入财政预算系统，财政资金支付效率进一步提高。二是大力优化支出结构。硬化预算约束，严把审核关，大力压减非急需、非刚性支出，科学编制支出预算，2024年部门预算一般性支出在2023年基础上压减10%，“三公”经费也同步压减10%，编外人员支出同比压减3%。三是2024年清理盘活存量9461万元，有效弥补“三保”+4领域支出需求。四是实行国库集中支付制度。建立零余额账户240个，与财政预算管理一体化系统实施有效衔接。五是执行预决算公开制度。严格执行政府预（决）算和部门预（决）算在人大批复后20日内向社会公开。

2024年现金网,现金信誉网：预算执行总体平稳，但同时也存在一些矛盾和问题：一是区域经济总量小、税收收入有限；二是受经济下行和减税降费政策影响，导致收入增长乏力；三是财政收入结构不合理，非税收入来源单一；四是贯彻落实国家、省出台的普惠性民生政策和偿还的到期政府债务，导致财政刚性支出逐年增长，收支矛盾十分突出；五是财政资金紧张，调度难度加大，预算执行缓慢等等。

以上问题，需要进一步采取有力措施加以解决。

二、2025年预算草案

（一）2025年预算草案编制的指导思想和基本原则

2025年现金网,现金信誉网：预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，践行习近平总书记视察吉林重要讲话要求，坚决落实国家、省、市和区委、区政府决策部署，统筹资源配置，大力优化支出结构，坚持过紧日子要求，严控一般性支出，增强重大战略任务财力保障；深化预算管理制度改革，落实部门和单位预算管理主体责任，完善部门预算约束机制，加强项目全生命周期管理，加快支出标准体系建设，强化项目评审及入库审核，推动预算绩效管理提质增效；全面应用预算管理一体化系统，以信息化推进预算管理现代化，强化财会监督，加强预算监管，使部门预算管理标准科学、规范透明、约束有力；加强财政承受能力评估，防范化解地方政府债务风险，促进财政健康平稳运行。

2025年预算编制的基本原则是：一是预算安排实事求是，科学预测，与区实际经济发展相适应，与财政预算管理信息化相适应。二是加强全口径预算管理，优化支出结构，强化零基预算管理，坚持过紧日子思想，进一步严控和压减一般性支出，2025年一般性支出同比只减不增，编外财政供养人员经费力争压缩3%。三是强化项目预算管理，所有资金、所有项目须在预算管理一体化系统上运行，全面动态反映项目储备、项目审核、预算编制、预算调剂、预算执行、决算等各个环节。四是切实盘活存量资金资产，着力提高资金使用效益和资产配置效率。五是强化结转结余资金管理，严格按照相关规定执行。

（二）2025年预算草案

1、一般公共预算

2025年全区一般公共预算总收入预计316634万元，其中：一般公共预算地方级财政收入预计23400万元，剔除一次性增收因素，同比增长7%；转移性支付收入233868万元，国有资本经营预算调入1500万元，上年结转63989万元，上解支出6123万元。按照收支平衡的原则，全区一般公共预算总支出预计316634万元，其中：一般公共预算线上支出239606万元，预备费支出2600万元，上年结转支出63989万元，政府债券还本支出2500万元，债券利息支出7939万元。

2、政府性基金预算

2025年全区政府性基金总收入预计1788万元，其中：政府性基金收入预计68万元，同比持平；转移支付收入预计1720万元。按照以收定支的原则，全区政府性基金预算总支出预计1788万元。

3、国有资本经营预算

2025年全区国有资本经营预算收入预计1500万元，国有资本经营预算收入全部调入一般公共预算收入，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（三）地方政府债务情况

2025年全区地方政府债务余额预计为266128万元，其中：一般债务171528万元，专项债务94600万元。新增地方政府债券预计20000万元，其中：一般债券10000万元，专项债券10000万元，主要用于绿电产业园、双创基地等项目。洮北区2025年到期应偿还法定债务10619万元，其中：偿还本金2500万元（一般债券2200万元，专项债券300万元），偿还利息7939万元（一般债券利息5249万元，专项债券利息2690万元）。

（四）2025年重点工作安排

1、全力以赴稳增长，抓好财政收入

积极做好财政收入工作，推动财政收入协调增长，认真落实各项财税举措，确保相关税收按时足额入库。进一步完善税收经管保障机制，强化财税协调配合，确保既定目标任务圆满完成。

2、坚持过紧日子思想，优化支出结构

继续贯彻统筹兼顾、量入为出、保障重点、硬化约束的原则，围绕财政工作目标，科学合理安排支出。发挥财政基本职能，全力保障“三保”+资金需求，促进各项社会事业健康稳定发展。牢固树立过“紧日子”思想，用好有限财政资金，保障重点领域支出，提高资金配置效率。完善社会保障和公共服务体系，重点解决群众关注的各项民生问题，确保精准施策，有效供给，进一步增强群众获得感、幸福感。

3、加强政府债务管理，执行化债政策

全面贯彻债务管理的各项政策，提高风险防范意识，控制债务规模和举债成本。严格落实债务化解方案，降低债务率，坚守底线，不踩红线，坚决完成上级部门下达的化债任务。积极对接银行等金融机构，用好政策性开发性金融工具，进一步完善常态化监测机制，加强风险分析研判，定期监审评估，强化经营性债务“借、用、管、还”的动态监控和全生命周期管理。

4、严格执行预算法，强化绩效管理

严格按照《预算法》要求执行人大批准的预算，未安排预算的不予支出，严格预算调剂管理。优化国库集中支付管理，执行零余额账户管理，提升资金支付效率。严肃财经纪律，硬化预算约束，规范预算绩效管理，加强事前绩效评估，增强项目实施的可行性。加强部门预算收支管理，规范预算一体化执行范围，做实做细项目储备。积极推进绩效信息公开，加大政府和部门预决算公开力度，主动接受社会监督。

各位代表，2024年现金网,现金信誉网：财政预算执行总体良好，2025年预算草案工作有序推进。在新的一年里，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以二十大精神为指引，在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的有力监督下，全面贯彻和落实好上级部门的各项决策部署，继续深化改革、创新发展，加强财政预算管理，严格按照本次会议的决议和要求，扎实开展各项工作，坚定信心、精准施策，不断提升财政管理水平，为实现洮北高质量发展做出新的贡献。在未来的工作中，我们将密切关注财政经济形势，加强风险防控，确保财政安全平稳运行。

2025年政府预算公开.rar