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在洮北区第六届人大常委会第三十三次会议上
洮北区财政局局长 尤作德
主任、各位副主任、各位委员：
受区政府委托，我向区人大常委会报告洮北区2025年财政预算调整方案（草案），请予审议。
一、相关文件依据
依据《中华人民共和国预算法》、《现金网,现金信誉网：办公厅现金网,现金信誉网进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70号）、《现金网,现金信誉网：现金网,现金信誉网加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)等相关法律、文件规定。
二、预算调整事由
（一）受体制影响，区六届四次人民代表大会在2024年12月10日召开，当年财政决算尚未完成，下一年度预算草案数据均为预计。
（二）经济形势、产业结构、税收政策等因素影响，导致地方级收入会有增减变化。
（三）年初上级转移支付提前下达，年中尚有一般转移支付、专项转移支付陆续到达，需要对预算进行调整。
（四）政府出台新的政策或对现有政策进行调整，可能需要增加或减少支出。
（五）根据政府性基金“以收定支”原则，支出也相应进行调整。
（六）围绕区委、区政府中心工作，年初预算安排的重点项目，在实施过程中可能因各种原因发生变化，根据实际情况相应进行调整。
三、一般公共预算收支调整方案
现将洮北区2024年第六届人民代表大会第四次会议通过的2025年预算草案调整如下：
（一）预算收入调整情况
洮北区2025年一般公共预算财政总收入由年初322757万元调整为443256万元，调增120499万元，其中：
1、一般公共预算地方级财政收入23400万元调整为30026万元，增加6626万元（具体明细见附表一）。调增的主要因素是洮北区通过土地流转实现一次性收入11673万元。
2、一般性转移支付收入由年初预算233868万元调整为227405万元，调减6463万元。调减主要因素是市区结算补助减少。
3、政府一般债券转贷收入73820万元。
4、国有资本经营预算收入调入200万元，调减1300万元。
5、政府性基金预算调入170万元。
6、其他调入资金55618万元。
7、上年结转56017万元，调减7972万元，主要因素是预算草案时间比较早，参照上年决算预估。
（二）预算支出调整情况
根据财政收入情况，2025年区本级一般公共预算财政支出总量由年初322757万元调整为443256万元，调增120499万元。按照上级相关政策要求，今年新增收入优先用于“三保+”支出科目：
1、一般公共预算线上支出371525万元，增加支出123980万元，主要用于基本民生保障、机关事业单位人员调资以及年中突发的临时性事件、重点项目支出。
2、债券还本支出37724万元，调增35224万元。
3、调出资金2552万元。
4、上解支出1251万元，调减4872万元。
5、年终结余30204万元，调减33785万元。
6、2025年一般公共预算财政支出调整后增加支出120499万元(具体明细见附表二、表三)。
（三）收支平衡情况
2025年洮北区预算调整后本级一般公共预算财政总收入443256万元，一般公共预算财政总支出443256万元， 实现当年财政收支平衡（明细见附表三）。
四、政府性基金预算收支调整方案
2025年政府性基金预算总收入由年初的1788万元调整为100974万元，调增99186万元。其中：政府性基金预算收入调整为8万元，调减60万元，主要因素是城市基础配套费收入减少；上级补助收入调整为46284万元，调增44564万元，增加主要因素是收到下达第二批超长期特别国债；专项债券收入18307万元，主要用于洮北区清理企业欠款、存量政府投资债券等项目（明细见附表四、表五）；调入资金2552万元，上年结转33823万元。按照“以收定支”的原则，2025年政府性基金总支出相应调整为100974万元。其中：政府性基金线上支出47352万元，债务还本支出3562万元，调出资金170万元，年终结余49890万元。
五、国有资本经营预算
2025年国有资本经营预算收入由年初预计1500万元调整为200万元，调减1300万元，主要因素是白城市洮北区阳光利民新能源有限公司产生分红收入不能作为利润上缴。按照收支平衡的原则，国有资本经营预算支出相应调整为200万元（明细见附表六）。
六、部门预算收支调整方案
现将2025年5月29日洮北区第六届人大常委会第二十六次会议审议通过的2025年部门预算草案调整如下：
（一）部门预算收入调整情况
部门预算收入主要指各部门、各单位的非税收入，根据目前实际收入完成情况，部门预算收入由年初8946万元调整为19426万元，调增10480万元，增加的主要因素是土地流转一次性收入导致非税收入增长。
（二）部门预算支出调整情况
1、人员经费支出调整
人员经费支出由年初96026万元调整为119034万元，调增23008万元，增加的主要因素是机关事业单位考核绩效及提高退休人员待遇、新招录公务员事业编及调转人员、特岗教师转正，丧葬费抚恤金及补缴做实“中人”职业年金等支出项目（明细见附表七）。
2、保运转支出—基本支出未作调整
3、项目支出调整
项目支出调整40895.46万元，调整因素为年初财力有限，项目库储备中项目未生成指标，年度预算执行过程中上级转移支付财力陆续到达后，根据年初提级审核情况和各部门实际工作需要增加项目支出（明细见附表八）。
以上调整方案，请予审议。
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吉公网安备：22080202000179号